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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2019-07-11 12:19

你好，之前沒有回單的時候就該做進去的，沒做那補到現在分錄和以前的一樣

壞人 追問

2019-07-11 12:26

那需要以前年度調整嗎？

壞人 追問

2019-07-11 12:27

還有財務費用等，需不需要做年度調整？

小云老師 解答

2019-07-11 14:16

跨年的話損益類科目就用以前年度損益調整

壞人 追問

2019-07-11 16:46

那調整以前年度的社保，分錄是：借：以前   貸：管理費用-社保，然后再轉入，借：未分配   貸：以前嗎？

小云老師 解答

2019-07-11 17:31

借:以前年度損益調整

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相關問題討論
你好，之前沒有回單的時候就該做進去的，沒做那補到現在分錄和以前的一樣
2019-07-11 12:19:43
借；應付職工薪酬 貸；銀行存款 其他應收款
2017-12-04 14:29:25
你好 是公司車輛保險計入管理費用-汽車保險費
2019-06-13 13:59:54
您好 借：其他應付款 貸：銀行存款
2019-06-13 14:12:44
借：應付職工薪酬-社會保險費（單位部分） 其他應收款---社會保險費（個人部分） 貸：銀行存款
2016-10-26 17:21:47
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