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老師，我問下房地產結轉收入后，所得稅匯算清繳中那個轉回的銷售未完工產品預計毛利額與我季度預交所得稅中特定業務計算的應納稅所得額有沒有勾稽關系？兩者是不是相等
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于2019-07-10 18:03 發布 ??4882次瀏覽
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武老師
職稱： 注冊會計師
2019-07-11 07:31
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答： 你好，你這是要求做什么呀
所得稅匯算清繳需要計提嗎？繳納匯算清繳所得稅分錄個計提匯算清繳所得稅分錄？
答： 您好，是需要的，借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調整的話，還需要結轉，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
2019年企業所得稅預繳按照稅率25%預繳所得稅，應納稅所得額低于100萬，匯算清繳稅率為5%，對于我們公司匯算清繳是否一定會出現：預繳大于匯算清繳。有什么風險嗎？
答： 你好 可能會出來的。 因為匯算有可能你們會調減或者調增 匯算的金額小于預繳的話 到時匯算多退少補 申請退稅就行了
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