一木成林 追問(wèn)

2019-07-10 17:38

填什么金額？

月月老師 解答

2019-07-10 17:38

你好，填你的不含稅收入。

一木成林 追問(wèn)

2019-07-10 17:39

填實(shí)際不含稅收入嗎？

月月老師 解答

2019-07-10 17:39

你好，是的，季度的不含稅銷售額。

一木成林 追問(wèn)

2019-07-10 17:40

那這季度買了，稅控設(shè)備了，不用交稅，也就不能抵扣了，是嗎？

月月老師 解答

2019-07-10 17:41

你好，是的，需要繳稅的時(shí)候再抵扣。

一木成林 追問(wèn)

2019-07-10 17:54

啊，主表只在免稅銷售額里填就行了是嗎？別的地方還填嗎？

月月老師 解答

2019-07-10 17:55

你好，其他地方不填的。

一木成林 追問(wèn)

2019-07-10 17:56

第3行不用填嗎？

月月老師 解答

2019-07-11 08:49

你好，是不需要填寫的。

一木成林 追問(wèn)

2019-07-11 08:52

就填“小微企業(yè)免稅銷售額”一欄就行是吧

月月老師 解答

2019-07-11 09:03

你好，是的，就是這一欄。

一木成林 追問(wèn)

2019-07-11 09:04

好的，謝謝老師

月月老師 解答

2019-07-11 09:15

不客氣，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，謝謝了。

一木成林 追問(wèn)

2019-07-11 17:26

老師您好，請(qǐng)問(wèn)我們1月份有筆收入是這樣的，這是去年發(fā)生的業(yè)務(wù)，但去年沒收到款就沒有確認(rèn)收入。今年1月收到的款確認(rèn)了收入還結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配。但匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)賬做錯(cuò)了，就調(diào)增了?？墒俏业臅?huì)計(jì)賬和報(bào)表不會(huì)做了。我是這么調(diào)的
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：本年利潤(rùn)
借：本年利潤(rùn)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
可這樣做為什么我的利潤(rùn)表里不是顯示沖減的收入，而是顯示兩筆收入呢？

月月老師 解答

2019-07-11 17:31

你好，我沒明白你的意思，是去年的收入，沒確認(rèn)，匯算清繳補(bǔ)稅了，是嗎