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送心意

小小劉老師

職稱CMA,中級會計師,初級會計師,稅務師

2019-07-09 11:35

等到稅款退回通過以前年度損益調整科目調整。

半夏 追問

2019-07-09 11:52

具體分錄怎么做呢

小小劉老師 解答

2019-07-09 11:53

借:以前年度損益調整
貸:應繳稅費——企業所得稅

半夏 追問

2019-07-09 11:54

那就是退多少就調整多少對吧?已經抵的那部分需要做分錄嗎?

小小劉老師 解答

2019-07-09 13:32

你好,已經抵的部分如果你在抵的時候未做會計分錄的話,那一起做這樣的調整。也就是說如果抵的時候沒做分錄,這次就將抵的部分和退的部分一起做分錄。

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相關問題討論
計提時 借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅 繳納時 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款
2020-01-08 14:56:59
你好 以前多交了 那么本期按照實際需要繳納的計提所得稅費用
2021-04-21 16:08:49
等到稅款退回通過以前年度損益調整科目調整。
2019-07-09 11:35:08
您好 季度有利潤 需要預繳的時候也要計提的
2022-05-27 20:53:09
可以公司全部承擔,但是應該個人承擔的,不能稅前扣除
2019-05-31 11:22:00
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