燕青 追問

2019-07-09 09:29

金額很小，但 公司要求要分開體現(xiàn)

燕青 追問

2019-07-09 09:31

這個賬務(wù)要如何處理呢？？會計分錄要怎么做比較好呢！

meizi老師 解答

2019-07-09 09:39

你好 不大的話 直接紅沖了 然后在本年19年做 借財務(wù)費用-手續(xù)費 進項稅 貸銀行存款

燕青 追問

2019-07-09 09:45

2018年的不是要做待處理財務(wù)損益嗎？？麻煩老師告訴我這個會計分錄要怎么做

meizi老師 解答

2019-07-09 09:53

你好 金額小不影響前期的話 可以不是重大差錯來處理   2018年銀行手續(xù)費之前做賬是；借財務(wù)費用—手續(xù)費 貨：銀行存款，2019年1-3月份的銀手手續(xù)費，也是做的借：財務(wù)費用—手續(xù)費，貨：銀行存款  這兩筆分錄 紅字處理 然后做一筆 借財務(wù)費用-手續(xù)費 進項稅 貸銀行存款

燕青 追問

2019-07-09 09:57

2018年和2019年的財務(wù)費用紅字：借：財務(wù)費用—手續(xù)費  貨：銀行存款    仍后再做一筆 借財務(wù)費用-手續(xù)費 進項稅 貸銀行存款

meizi老師 解答

2019-07-09 10:03

你好 是的  先紅字 然后做一筆就行 你說金額不大 就不走以前年度損益調(diào)整了 麻煩

燕青 追問

2019-07-09 16:49

老師，領(lǐng)導(dǎo) 說這樣銀行做紅字不對，這個要怎么調(diào)了！

燕青 追問

2019-07-09 16:51

怎么不理我呢？？

meizi老師 解答

2019-07-09 16:58

你好 做借銀行存款 借財務(wù)費用 負 數(shù) 這樣做就行。  然后在做借財務(wù)費用 進項稅貸銀行存款

燕青 追問

2019-07-09 17:18

銀行存款能用負數(shù)

meizi老師 解答

2019-07-09 17:23

你好 有的單位不允許做負數(shù) 你就按你領(lǐng)導(dǎo)要求 做一筆這個就行   財務(wù)費用做服務(wù)來 銀行做正數(shù)

燕青 追問

2019-07-09 17:28

那這個要怎么做呢？？如何紅沖呢？？怎么樣會計分錄呢？？

meizi老師 解答

2019-07-09 17:42

你好 借銀行存款 借財務(wù)費用 負 數(shù) 按這個來做  然后做一筆正確的借財務(wù)費用 進項稅貸銀行存款