小石頭 追問

2020-03-04 16:47

嗯嗯，開的手續費

maize老師 解答

2020-03-04 16:50

跨年了嗎，那這個做借進項稅額  貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤

小石頭 追問

2020-03-04 16:51

比如說當時手續費1000元，計入財務費用，現在開發票含稅金額1000元，是不是得把之前那個沖紅再重新提稅金啊

maize老師 解答

2020-03-04 16:55

沒有跨年就做借財務費用 負數，借進項稅額這樣，

小石頭 追問

2020-03-04 16:56

平時的銀行轉賬手續費直接根據銀行回單就可以計入財務費用是不？老師

maize老師 解答

2020-03-04 16:57

可以，這個可以的，

maize老師 解答

2020-03-04 16:57

要是知道后面有專票你可以進項稅額做借財務費用，其他應收款進項稅額貸銀行

小石頭 追問

2020-03-04 16:59

自己立戶  其他應收款進項稅額嗎？等發票來了再沖嗎

maize老師 解答

2020-03-04 17:01

是的，這個后續到發票做借進項稅額 貸其他應收款進項稅額

小石頭 追問

2020-03-04 17:12

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-04 17:34

好的，我先回復別的學員了