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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-07-08 15:45

您好，借 應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費 應交增值稅 借 應交稅費 應交增值稅 貸銀行存款

會飛的蝸牛???? 追問

2019-07-08 15:48

應交增值稅下面的科目應該是銷項稅 還是未交增值稅 需要做轉出么？

小黎老師 解答

2019-07-08 15:53

你好，小規模可以不設置三級明細科目

會飛的蝸牛???? 追問

2019-07-08 15:54

已經設了，需要怎么做分錄呢老師？

小黎老師 解答

2019-07-08 15:55

您好，那你計入銷項稅額當中

會飛的蝸牛???? 追問

2019-07-08 16:02

是，我是計入銷項稅額里，但是交稅不是走的應交稅費 應交增值稅 未交增值稅科目， 不是銷項稅額科目， 那這兩個科目期末需要結轉么？

小黎老師 解答

2019-07-08 16:03

你好，不需要的，你小規模不要那么麻煩，直接借方銷項稅額就可以了

會飛的蝸牛???? 追問

2019-07-08 16:33

好的 謝謝老師

小黎老師 解答

2019-07-08 16:33

不用謝，祝您生活愉快

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相關問題討論
你好 借：應收賬款等科目 ???， 貸：主營業務收入 ?，應交稅費—應交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅 ??， 貸：營業外收入—增值稅減免 或? 銀行存款??
2021-06-21 19:54:34
你好 1、小規模納稅人，計提增值稅分錄 借：應收賬款等科目 ???， 貸：主營業務收入 ?，應交稅費—應交增值稅 2、小規模納稅人，計提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應交稅費—附加稅
2022-03-28 09:39:15
您好 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅，
2020-10-20 15:36:43
借；應交稅費-應交增值稅 貸；銀行存款
2018-03-13 11:46:16
1.銷售實現收入時計提增值稅: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費:應交增值稅 2.計提附加稅 借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交城建稅 貸:應交稅費——教育費附加 貸:應交稅費——地方教育費附加 貸:應交稅費——地方水利建設基金 3.-1繳納稅費時: 借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款 3-2同時做: 借:應交稅費——應交城建稅 借:應交稅費——教育費附加 借:應交稅費——地方教育費附加 借:應交稅費——地方水利建設基金 貸:銀行存款 4.繳納印花稅時，不用計提， 借稅金及附加 貸:銀行存款
2019-05-27 20:31:26
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