蔣飛老師 解答

2019-07-08 10:43

不用體現在利潤表里面了

蔣飛老師 解答

2019-07-08 10:44

因為調的是18的損益。所以不用調整19年5月份的利潤表的（利潤表反映的是本年利潤）

蔣飛老師 解答

2019-07-08 10:46

19年5月的資產負債表銀行存款和利潤分配-未分配利潤期末余額等額增加就可以了

一木成林 追問

2019-07-08 10:52

不用填19年這筆款收到的，在1季度的報表里已經做上了。2季度的報表不用再沖了嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-08 10:55

你好！

對的。

一木成林 追問

2019-07-08 10:57

那這筆收入不還是今年的嗎？
企業所得稅2季度的怎么報呢？

蔣飛老師 解答

2019-07-08 11:11

上年的業務需要補充申報的，可以聯系主管稅務局幫你處理。

一木成林 追問

2019-07-08 11:18

已經在匯算清繳時調增申報了

一木成林 追問

2019-07-08 11:19

那我還調不調報表呢？

蔣飛老師 解答

2019-07-08 11:24

不用再調整了。

一木成林 追問

2019-07-08 11:36

那今年的利潤不還是多著呢？

一木成林 追問

2019-07-08 11:39

這是我調了2月利潤表的，只是利潤表和資產負債表的未分配利潤數不一樣呢？這兩個數是不是必須得一樣呢？

一木成林 追問

2019-07-08 11:39

老師能看清嗎？大概就是這樣的

一木成林 追問

2019-07-08 11:41

這是1季度的利潤表

一木成林 追問

2019-07-08 11:42

這是1季度的資產負債表

蔣飛老師 解答

2019-07-08 11:57

只是利潤表和資產負債表的未分配利潤數不一樣呢？這兩個數是不是必須得一樣呢？

…可以不一致的

一木成林 追問

2019-07-08 13:54

那我該不該調利潤表呢？

蔣飛老師 解答

2019-07-08 14:24

調整18年的收入。不影響19年利潤表的

一木成林 追問

2019-07-08 14:29

那19年1月份我已經入賬了不應該沖了它嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-08 14:40

那就調1月份利潤表吧

一木成林 追問

2019-07-08 15:30

我在2季度的利潤表里沖了1季度利潤表里的那個收入，資產負債表沒動，累計下來的，這樣對嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-08 15:56

你好！

可以的，對的