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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-07-07 18:57

你這是附表幾,差額計稅不是填寫這個表

沐汐 追問

2019-07-08 08:09

那上面的第二欄扣除項目填什么?

沐汐 追問

2019-07-08 08:09

這個表是小規模納稅人季度不含稅銷售額沒超過30萬填的

沐汐 追問

2019-07-08 08:32

???

沐汐 追問

2019-07-08 08:45

???

陳詩晗老師 解答

2019-07-08 09:21

你直接填寫主表的第10欄就可以 了,同學

沐汐 追問

2019-07-08 09:22

此表就不用填嗎?那列上有何意?

陳詩晗老師 解答

2019-07-08 09:28

是的。同學。根本不用填寫這個。

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納稅人提供勞務派遣服務,可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用,不得開具增值稅專用發票,可以開具普通發票 小規模納稅人提供勞務派遣服務,可以按照《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》的有關規定,以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。
2019-08-12 09:23:05
企業接受應稅服務時,按規定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,按實際支付或應付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營業務成本”等科目,按實際支付或應付的金額,貸記“銀行存款”、“應付賬款”等科目。 對于期末一次性進行賬務處理的企業,期末,按規定當期允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,貸記“主營業務成本”等科目 例:某A公司一般納稅人,提供客運場站服務,2016年5月取得含稅收入106萬元,當月支付承運方運費21.2萬元,取得增值稅發票。 1.A公司提供應稅服務 借:應收賬款 1060000   貸:主營業務收入 1000000     應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 60000 2.A公司支付承運方運費 借:主營業務成本 200000   應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額) 12000   貸:應付賬款 212000
2019-11-02 17:50:44
開專票的話開差額,開普票的話開全額,然后備注欄備注差額納稅和額定扣除的成本
2019-08-02 08:19:42
勞務派遣公司么, 是的差額還是開5%
2019-07-01 13:03:38
你好,小規模納稅人和一般納稅人都有差額征收業務。差額征收主要是針對特定的業務,比如建筑業,勞務派遣業務,旅游業務等。
2019-07-11 16:57:35
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