蘇婷 追問

2019-07-05 22:02

老師麻煩幫我核對下哪里不一樣呢

蘇婷 追問

2019-07-05 22:02

我查不出原因來

蘇婷 追問

2019-07-05 22:03

為何算出來的營業(yè)利潤和利潤總額都不一樣呢

江老師 解答

2019-07-05 22:09

這個(gè)需要看你們2019年6月的科目余額表，就可以核對出來
就這些數(shù)據(jù)是無法核對出來的

蘇婷 追問

2019-07-05 22:29

好像我找到原因了，利潤表本年累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本已經(jīng)包含其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本了，但是不知道為何其他業(yè)務(wù)利潤里還有數(shù)

蘇婷 追問

2019-07-05 22:29

相當(dāng)于重疊了

江老師 解答

2019-07-05 22:33

利潤表本年累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本不包含其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本，營業(yè)收入是包括主營業(yè)務(wù)收入與其他業(yè)務(wù)收入，營業(yè)成本包括主營業(yè)務(wù)成本與其他業(yè)務(wù)成本，如果表樣是營業(yè)收入營業(yè)成本，就是按這樣的進(jìn)行處理，至于你說的其他業(yè)務(wù)收入與其他業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在的利潤表中都是不列示的

蘇婷 追問

2019-07-05 22:48

我知道原理主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本是不包含其他收入和成本的，但是我剛查了下明細(xì)表余額也是分開的，但是出的報(bào)表主營都包含其他在內(nèi)了，然后其他業(yè)務(wù)利潤又有數(shù)，相當(dāng)于重復(fù)了呢！老師你說是什么原因呢？是當(dāng)初建賬套時(shí)沒勾選制度正確導(dǎo)致的嗎？

江老師 解答

2019-07-05 22:51

這個(gè)是報(bào)表的公式設(shè)置有問題，就是重復(fù)設(shè)了其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)成本的取數(shù)公式

蘇婷 追問

2019-07-05 22:53

但是我查了下當(dāng)初那個(gè)建賬時(shí)所勾選的制度是企業(yè)會計(jì)制度科目的？有影響嗎？一般不是勾選2013年小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的嗎？

蘇婷 追問

2019-07-05 22:55

然后她勾選企業(yè)會計(jì)制度科目時(shí)，軟件里的科目是有其他業(yè)務(wù)支出的，沒有其他業(yè)務(wù)成本，她就自己設(shè)置其他業(yè)務(wù)成本，估計(jì)這個(gè)所導(dǎo)致利潤表數(shù)據(jù)出錯(cuò)

江老師 解答

2019-07-05 23:00

這個(gè)與勾選的制度無關(guān)，制度不會說重復(fù)取數(shù)

蘇婷 追問

2019-07-05 23:01

那個(gè)這個(gè)還能重新設(shè)置報(bào)表的公式嗎？

蘇婷 追問

2019-07-05 23:03

由于利潤表的數(shù)據(jù)沒有核對清楚那么我現(xiàn)在可以先申報(bào)增值稅和附加稅嗎？因?yàn)殇N項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都已經(jīng)確認(rèn)了，而且6月份也期末結(jié)賬了。就差利潤表沒有核對和第二季度企業(yè)所得稅沒核對好而已。這個(gè)不影響申報(bào)增值稅與附加稅吧

江老師 解答

2019-07-05 23:05

這個(gè)就是需要重新設(shè)置報(bào)表的公式。重新取數(shù)，你可以先按正確的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行報(bào)稅后，再處理這個(gè)問題

蘇婷 追問

2019-07-05 23:06

報(bào)增值稅附加跟報(bào)表沒關(guān)系吧！

江老師 解答

2019-07-05 23:08

這個(gè)報(bào)稅表不影響，就是你按正確的利潤表進(jìn)行申報(bào)就行了。

蘇婷 追問

2019-07-05 23:17

企業(yè)所得稅是按照正確的利潤表來，但是報(bào)增值稅不用吧。跟利潤表不掛勾吧

江老師 解答

2019-07-05 23:22

上述說法完全正確，是這樣的

蘇婷 追問

2019-07-05 23:23

好的！謝謝老師！早點(diǎn)休息

江老師 解答

2019-07-05 23:25

有不明白的問題再咨詢

蘇婷 追問

2019-07-05 23:25

好的

江老師 解答

2019-07-06 08:41

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利！！！