續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-04 20:54

對

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-04 20:55

銷售額是能對上的  因為之前會計已經(jīng)報稅了  但是賬這邊 差一分錢啊

鄒老師 解答

2019-07-04 20:56

你好，按申報表的收入，稅額做這個分錄就是了
借；應(yīng)收賬款    ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
可以把多的0.01的稅額計入貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，同時借方計入應(yīng)收賬款

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-04 20:57

收入計0?

鄒老師 解答

2019-07-04 21:01

你好，收入就是你開票系統(tǒng)不含稅收入啊
只是稅額部分，應(yīng)收賬款需要增加0.01

續(xù)寫つ未來 追問

2019-07-04 21:07

收入是能對上的  就差稅費1分

鄒老師 解答

2019-07-04 21:12

你好，所以就需要把應(yīng)收賬款，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅都調(diào)增0.01，這樣才可以做到申報表與賬面數(shù)據(jù)一致的