maize老師 解答

2019-07-04 18:36

那個虧損是稅法上面虧損不是你賬上的

You^^ 追問

2019-07-04 18:38

可是我這邊應交企業所得稅就一直掛在上面嗎

You^^ 追問

2019-07-04 18:39

轉遞延所得稅？

maize老師 解答

2019-07-04 18:44

你不需要計提啊，你不交稅不計提，

You^^ 追問

2019-07-04 19:07

一季度的時候是盈利交了所得稅，然后匯算清繳是4月份報的。第二季度也是盈利 那怎么做不計提呢？

maize老師 解答

2019-07-04 19:30

那你匯算清繳再季度預繳之后了，第2季度就還可以彌補以前年度虧損啊，你之前一季度原則也可以彌補，但是你那個匯算清繳沒有做啊，

maize老師 解答

2019-07-04 19:30

所以第1季度就不能彌補，第2,3,4季度都可以彌補虧損

You^^ 追問

2019-07-04 19:32

是啊，所以問題就在這搞不明白

You^^ 追問

2019-07-04 19:33

虧損不提 我知道 可是我現在賬上本季度就是盈利 盈利就要計提

maize老師 解答

2019-07-04 19:34

不管賬上的，你看你交稅最后需要交不，不交就不計提

You^^ 追問

2019-07-04 19:36

申報表上不交。就是賬上就一直有企業所得稅期末余額，那這個就不提了？

maize老師 解答

2019-07-04 19:37

咋會有余額，你截圖啥余額

You^^ 追問

2019-07-04 19:38

賬面上啊 賬面上第二季度是盈利的 所以我就提了所得稅，然后在報稅的時候才發現有彌補虧損的

maize老師 解答

2019-07-04 19:38

你沖回你計提的就可以

You^^ 追問

2019-07-04 19:42

那可以把計提的刪除伐？

You^^ 追問

2019-07-04 19:43

這個是18年報表

You^^ 追問

2019-07-04 19:43

You^^ 追問

2019-07-04 19:43

小白沒辦法 老師麻煩你啦

maize老師 解答

2019-07-04 19:47

反結賬不會么？？你用啥軟件？

You^^ 追問

2019-07-04 19:49

這個當然會啊 。直接把計提的刪除就可以了是伐

maize老師 解答

2019-07-04 20:03

是的，你去反結賬刪除計提附加稅，重新結轉損益就可以，重新審核結轉損益