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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-07-04 15:02

您好,這部分員工還能要回來嗎?要不回來只能公司承擔了

追問

2019-07-04 15:04

要不回來了,是怎么做分錄呢?

小黎老師 解答

2019-07-04 15:05

您好,是做工資表的時候忘記扣了?可以把原分錄給我看下嗎

追問

2019-07-04 15:12

發放工資,借:應付職工薪酬1000
貸:銀行存款950
         其他應收款50
金額虛擬

小黎老師 解答

2019-07-04 15:14

您好,是這個其他應收款 工資里面沒扣?

追問

2019-07-04 15:20

是多了借方余額,前面打錯了

追問

2019-07-04 15:21

就是繳公積金的時候計提了,因為中途離職忘記扣公積金了

小黎老師 解答

2019-07-04 15:22

您好,借營業外支出 貸 其他應收款

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相關問題討論
您好 請問是什么時候交款?
2020-06-22 16:17:43
同學,你好,如果都是當月支付的話,期末是0
2020-06-16 16:02:40
你好,繳納時候你不是計提了其他應收款嗎,發放工資時候貸方抵出來了呀
2019-10-30 11:13:30
你好 員工承擔的就走其他應收款 具體的社保和公積金明細 分開寫
2019-08-27 18:38:28
您好,這部分員工還能要回來嗎?要不回來只能公司承擔了
2019-07-04 15:02:16
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