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小葉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-16 16:02

同學，你好，如果都是當月支付的話，期末是0

VISION秦?? 追問

2020-06-16 16:03

哪個月支付哪個月計提，這樣是0是嗎

小葉老師 解答

2020-06-16 16:08

同學，你好，是的哈當月計提當月付的期末就是0

VISION秦?? 追問

2020-06-16 16:09

可以當月不計提，以后一起計提嗎

小葉老師 解答

2020-06-16 16:10

那不行，權責發生制不管支付沒支付都要計

VISION秦?? 追問

2020-06-16 16:13

沒有支付，可以先計提，支付以后金額和計提數不一致可以調賬是嗎？

小葉老師 解答

2020-06-16 16:25

嗯，是的，不過社保公積金一般都不會有問題的

VISION秦?? 追問

2020-06-16 16:28

那計提之后余額就是0

小葉老師 解答

2020-06-16 16:30

有計提會有余額，有對應支付才沒有余額

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相關問題討論
您好 請問是什么時候交款？
2020-06-22 16:17:43
同學，你好，如果都是當月支付的話，期末是0
2020-06-16 16:02:40
你好，繳納時候你不是計提了其他應收款嗎，發放工資時候貸方抵出來了呀
2019-10-30 11:13:30
你好 員工承擔的就走其他應收款 具體的社保和公積金明細 分開寫
2019-08-27 18:38:28
您好，這部分員工還能要回來嗎？要不回來只能公司承擔了
2019-07-04 15:02:16
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