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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-04 09:46

借 實際 發生運輸了嗎? 還是只是沒有發票

時尚的保溫杯 追問

2019-07-04 09:48

實際發生了,對方倒閉了開不出發票

時尚的保溫杯 追問

2019-07-04 09:57

老師,可以沖掉入營業外支出嗎?還是暫估入庫然后年底匯算清繳調增呢?麻煩老師幫忙回答一下謝謝哦

玲老師 解答

2019-07-04 10:04

你那按實際 做賬 匯算清繳調整

時尚的保溫杯 追問

2019-07-04 10:07

好的謝謝老師

玲老師 解答

2019-07-04 10:19

不客氣的! 如果您這個問題已解決請點五星好評!祝您工作學習愉快!

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相關問題討論
你好,借:預付賬款 應交稅費——應交增值稅(進)貸:銀行存款
2019-11-25 17:49:43
借 實際 發生運輸了嗎? 還是只是沒有發票
2019-07-04 09:46:34
你好,借 預付賬款 貸 銀行存款 借 費用等 貸 預付賬款
2021-07-08 11:22:36
預付卡這個做借預付賬款 貸庫存現金或者是其他應付款,這個加油出差話做差旅費下面,市區用做管理費用交通費
2020-06-06 11:10:27
您好,預付卡業務賬務處理 針對銷售方、售卡方、持卡方,會計處理分別如下,請對照處理 一、銷售方 (一)持卡方購買商品時 1、會計分錄 借:應收帳款——預付卡 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 貸:庫存商品 2、發票開具 不能開具發票 (二)與售卡方結算時 借:銀行存款 貸:應收帳款——預付卡 借:銷售費用 貸:應收帳款——預付卡 發票取得 取得售卡方公司開具的增值稅專用發票 二、乙公司(售卡方) (一)銷售購物卡時 1、會計分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款——預付卡 2、發票開具 開具增值稅普通發票,品名填寫“預付卡銷售和充值”,稅率填寫“不征稅”。 (二)與銷售方結算預付卡資金時 借:其他應付款——預付卡 貸:銀行存款 (三)與銷售方結算手續費時 1、會計分錄 借:其他應付款——預付卡 貸:其他業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 2、發票開具 開具增值稅專用發票,品名“經紀代理服務",稅率6%。 三、持卡方 (一)向售卡方購卡時 1、會計分錄 借:其他應收款——預付卡 貸:銀行存款 2、發票取得 取得開具的普通發票,品名“預付卡銷售和充值”,發票稅率欄“不征稅”。 (二)用卡購買辦商品時 1、會計分錄 借:管理費用等科目 貸:其他應收款——預付款 2、發票取得 不能取得增值稅發票,只能以其他能夠證明業務發生的憑證入帳。
2018-04-14 21:23:36
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