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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-07-04 09:33

這是當年的還是去年的

追問

2019-07-04 09:39

這個是前年的

樸老師 解答

2019-07-04 09:47

一、稅款滯納金:
借:營業外支出-稅款滯納金
貸:銀行存款
二、補繳增值稅
1、應繳未繳的
按正常做:
借:應交稅費-增值稅
貸:銀行存款
2、經稅務檢查,額外需補繳的
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-增值稅-稅收檢查調整
繳納
借:應交稅費-增值稅-稅收檢查調整
貸:銀行存款
(也可不用應交稅費,直接做分錄為:
借:以前年度損益調整
貸:銀行存款)
三、補繳所得稅
借:以前年度損益調整
貸:銀行存款

追問

2019-07-04 09:56

那附加稅那些呢

樸老師 解答

2019-07-04 10:06

你好,一樣的做法哦,只不過把增值稅換成稅金及附加

追問

2019-07-04 12:47

是不是可以不通過應交稅費,直接做以前年度損益調整,貸銀行存款,也不需要計提

樸老師 解答

2019-07-04 13:10

以前年度的是這樣的,不用計提,直接用以前年度損益調整就可以了

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相關問題討論
補交的增值稅金額就是這筆進項稅額的金額嗎?
2019-07-05 10:05:34
這是當年的還是去年的
2019-07-04 09:33:43
你好,這個是今年的還是以前年度的?做了成本嗎?
2023-11-27 08:37:21
2023年補申報了22年未開票業務的增值稅 ,然后23年后期又開票了 會計分錄
2024-01-03 17:36:58
你好,是少做了收入導致補交相應稅款嗎?
2022-04-25 09:54:01
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