陶巧巧 追問

2019-07-03 14:56

做其他應收款貸方，這樣的話是不是借其他應收款，貸應交稅金，個人所得稅呀

鄒老師 解答

2019-07-03 15:05

你好，計提個人所得稅是這樣做分錄
借；應付職工薪酬，貸；應交稅費——個人所得稅
計提的時候借方不是其他應收款的

陶巧巧 追問

2019-07-03 15:20

因為上月計提的時候是借銷售費用，工資，借管理費用，工資，貸應付職工薪酬，這個月是借應付職工薪酬，工資，貸應交稅金，個稅，貸銀行存款，對嗎

鄒老師 解答

2019-07-03 15:28

你好，是的，是這樣做計提工資，計提個人所得稅，支付工資分錄的

陶巧巧 追問

2019-07-03 15:30

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-03 15:35

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

陶巧巧 追問

2019-07-04 14:18

請問老師公司幫員工代付的工服費應該掛其他應收款吧

鄒老師 解答

2019-07-04 14:21

你好，是的，通過其他應收款核算的

陶巧巧 追問

2019-07-04 14:25

，謝謝

鄒老師 解答

2019-07-04 14:33

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝