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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-03 13:10

你好 做報(bào)廢處理,或者變賣(mài)處理繳納增值稅

紫嫣 追問(wèn)

2019-07-03 13:13

報(bào)廢處理是怎么做呢?房開(kāi)公司未啟動(dòng)項(xiàng)目,但場(chǎng)平花了一百多萬(wàn),幾年的費(fèi)用也有幾百萬(wàn),購(gòu)買(mǎi)了兩輛挖機(jī),一輛裝載機(jī),兩輛汽車(chē)。一直處于虧損狀態(tài),準(zhǔn)備注銷(xiāo)。

meizi老師 解答

2019-07-03 13:17

你好 這樣的需要做變賣(mài)了 你如果直接做報(bào)廢就做固定資產(chǎn)清理

紫嫣 追問(wèn)

2019-07-03 13:17

變賣(mài)的話還需要繳納稅款嗎?

meizi老師 解答

2019-07-03 13:35

嗯 是的 會(huì)涉及增值稅的  所以看你們自己這個(gè)車(chē)輛是否還有可能變賣(mài) 變現(xiàn)的價(jià)值

紫嫣 追問(wèn)

2019-07-03 13:37

公司還有七十多萬(wàn)的增值稅未抵扣也

meizi老師 解答

2019-07-03 13:43

你好 那你變賣(mài)了的增值稅 可以用這個(gè)來(lái)抵扣的

紫嫣 追問(wèn)

2019-07-03 13:46

知道了,需要把賬都調(diào)平才能注銷(xiāo),我可以申請(qǐng)停止申報(bào)嗎?社保也不繳納,工資也不發(fā)了。

meizi老師 解答

2019-07-03 13:49

嗯 是的  你注銷(xiāo)之前都需要正常申報(bào)的。 那你可以去申請(qǐng)注銷(xiāo)

紫嫣 追問(wèn)

2019-07-03 13:57

賬還沒(méi)調(diào)平,怎么申請(qǐng)注銷(xiāo)呀

meizi老師 解答

2019-07-03 14:01

你好  1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理:
借:累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如計(jì)提)
固定資產(chǎn)清理
貸:固定資產(chǎn)原值
2.處置報(bào)廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做)
借:現(xiàn)金/銀行存款等
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(一般納稅人適用簡(jiǎn)易計(jì)稅,含3%減按2%情形)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)(一般納稅人適用一般計(jì)稅方法)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人,含3%減按2%情形)
3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn):
產(chǎn)生清理?yè)p失
借:營(yíng)業(yè)外支出——非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失)
資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失)
貸:固定資產(chǎn)清理
產(chǎn)生清理利得
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營(yíng)業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)收入(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得)
資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得)  固定資產(chǎn)清理按這個(gè)來(lái) 看你是變賣(mài)還是報(bào)廢 對(duì)應(yīng)的做就行

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固定資產(chǎn)要銷(xiāo)售出去,余額是0
2019-06-27 14:51:10
你好,需要做固定資產(chǎn)處置或者報(bào)廢處理?
2021-07-13 16:34:16
你好,固定資產(chǎn)如果有除了殘值的賬面價(jià)值需要視同銷(xiāo)售繳納增值稅
2020-08-03 10:39:01
你好,需要按固定資產(chǎn)處置處理 借;固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊 , 貸;固定資產(chǎn) 借;資產(chǎn)處置收益 , 貸;固定資產(chǎn)清理
2019-07-25 11:39:28
你好,需要把固定資產(chǎn)處置掉 借;固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊 , 貸;固定資產(chǎn) 借;資產(chǎn)處置收益 , 貸;固定資產(chǎn)清理
2019-07-05 17:13:33
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