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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-03 13:10

你好 做報廢處理,或者變賣處理繳納增值稅

紫嫣 追問

2019-07-03 13:13

報廢處理是怎么做呢?房開公司未啟動項目,但場平花了一百多萬,幾年的費用也有幾百萬,購買了兩輛挖機,一輛裝載機,兩輛汽車。一直處于虧損狀態(tài),準備注銷。

meizi老師 解答

2019-07-03 13:17

你好 這樣的需要做變賣了 你如果直接做報廢就做固定資產(chǎn)清理

紫嫣 追問

2019-07-03 13:17

變賣的話還需要繳納稅款嗎?

meizi老師 解答

2019-07-03 13:35

嗯 是的 會涉及增值稅的  所以看你們自己這個車輛是否還有可能變賣 變現(xiàn)的價值

紫嫣 追問

2019-07-03 13:37

公司還有七十多萬的增值稅未抵扣也

meizi老師 解答

2019-07-03 13:43

你好 那你變賣了的增值稅 可以用這個來抵扣的

紫嫣 追問

2019-07-03 13:46

知道了,需要把賬都調(diào)平才能注銷,我可以申請停止申報嗎?社保也不繳納,工資也不發(fā)了。

meizi老師 解答

2019-07-03 13:49

嗯 是的  你注銷之前都需要正常申報的。 那你可以去申請注銷

紫嫣 追問

2019-07-03 13:57

賬還沒調(diào)平,怎么申請注銷呀

meizi老師 解答

2019-07-03 14:01

你好  1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理:
借:累計折舊
固定資產(chǎn)減值準備(如計提)
固定資產(chǎn)清理
貸:固定資產(chǎn)原值
2.處置報廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做)
借:現(xiàn)金/銀行存款等
貸:固定資產(chǎn)清理
應交稅費——簡易計稅(一般納稅人適用簡易計稅,含3%減按2%情形)
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人適用一般計稅方法)
應交稅費——應交增值稅(小規(guī)模納稅人,含3%減按2%情形)
3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn):
產(chǎn)生清理損失
借:營業(yè)外支出——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)毀損報廢損失)
資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置損失)
貸:固定資產(chǎn)清理
產(chǎn)生清理利得
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)收入(非流動資產(chǎn)毀損報廢利得)
資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置利得)  固定資產(chǎn)清理按這個來 看你是變賣還是報廢 對應的做就行

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相關(guān)問題討論
固定資產(chǎn)要銷售出去,余額是0
2019-06-27 14:51:10
你好,需要做固定資產(chǎn)處置或者報廢處理?
2021-07-13 16:34:16
你好,固定資產(chǎn)如果有除了殘值的賬面價值需要視同銷售繳納增值稅
2020-08-03 10:39:01
你好,需要按固定資產(chǎn)處置處理 借;固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產(chǎn) 借;資產(chǎn)處置收益 , 貸;固定資產(chǎn)清理
2019-07-25 11:39:28
你好,需要把固定資產(chǎn)處置掉 借;固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產(chǎn) 借;資產(chǎn)處置收益 , 貸;固定資產(chǎn)清理
2019-07-05 17:13:33
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