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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-07-03 13:02

這個需要看你們的增值稅稅率是多少?正常抵扣后還需要交增值稅的

會丫頭 追問

2019-07-03 13:06

13 夠不夠抵扣

江老師 解答

2019-07-03 13:07

夠抵扣,需要開具發(fā)票的銷項稅是104690.26元,抵扣后,還有留抵增值稅:134449.39-104690.26=29759.12元

會丫頭 追問

2019-07-03 13:17

老師我算得銷項稅怎么是107106.19

江老師 解答

2019-07-03 13:19

931000/1.13*13%,就是你們的銷項稅

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上期留抵就是上月已經(jīng)認證并抵扣的進項稅額大于銷項稅額的部分,比如說上月的進項稅額是1萬元,銷項稅額是8千元增值稅報表就會顯示本月應(yīng)交增值稅是0,并且有2千元的留抵稅額,可以下月繼續(xù)抵減銷項稅額。上期留抵稅額是填制增值稅納稅申報表時所牽涉到的一項抵減項目。
2023-04-03 20:49:51
沒有這個要求,只是有些專管員為了完成任務(wù)會要求企業(yè)去做留抵退稅
2022-04-04 16:07:17
這個月可以直接抵扣處理。
2019-04-26 11:32:41
可以的,這個月可以繼續(xù)抵扣
2020-03-20 14:33:18
你好,上期留底都是自動出來的,不需要手動填寫
2019-12-06 09:36:51
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