繁榮的鏡子 追問

2019-07-02 08:40

第五六行如何填，有免稅收入   
還有最下面有季末資產總額

鄒老師 解答

2019-07-02 08:44

你好，你單位有不征稅收入，免稅收入？
季末資產總額就是6月份你單位資產負債表的期末資產總額

繁榮的鏡子 追問

2019-07-02 08:46

這個季度就開了一張2500的發票，那這個2500不是不征稅嘛，是不是屬于免稅收入？

鄒老師 解答

2019-07-02 08:50

你好，如果是小規模納稅人，只是不征收增值稅，并不屬于企業所得稅的免稅收入的

繁榮的鏡子 追問

2019-07-02 08:53

好的，我知道了   那12行  減免所得稅額啥意思，再什么情況下需要填？

資產總額 250163.65  報表上以萬元表示 是不是寫25.02就行了！

鄒老師 解答

2019-07-02 08:54

你好，就是減免的所得稅，比如小型微利企業享受稅收優惠政策減免了所得稅
是的

繁榮的鏡子 追問

2019-07-02 08:56

那就是利潤表上利潤總額不是負數就要填寫這行了是不是

鄒老師 解答

2019-07-02 08:56

你好，是的，如果是負數就不需要填寫了

繁榮的鏡子 追問

2019-07-02 08:58

我申報，它說不行，是小型微利企業必須填寫201030這個表，怎么填

鄒老師 解答

2019-07-02 09:00

你好，都沒有稅額可供減免，不需要填寫這個表格（201030）啊

繁榮的鏡子 追問

2019-07-02 09:01

那我就直接校驗確定。謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-02 09:01

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝