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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-09 18:17

你是不是有調增項目

 夢女孩 追問

2019-04-09 19:02

沒有

郭老師 解答

2019-04-09 19:41

你季度所得稅申報表截圖看下

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:15

是這樣的

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:21

郭老師 解答

2019-04-10 09:21

你別發圖片,截圖過來,我打開你后面這些看不清楚

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:21

已經發截圖了

郭老師 解答

2019-04-10 09:21

你是不是成本里面包含了期間費用?還有稅金及附加了

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:22

嗯嗯

郭老師 解答

2019-04-10 09:24

成本不含期間費用和稅金及附加的 
你的兩個利潤不一樣,年報是2992.25 
季度報是2800多點

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:26

那怎么辦呢?

郭老師 解答

2019-04-10 09:27

你看下是不是有調增項目,你的利潤表拿出來核對下,成本費用具體的哪里差異

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:38

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:38

利潤表是這樣的

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:49

是不是我做賬的時候弄錯了

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:50

我三季度的所得額在10月份計提和繳納的,差額是不是就是這里?

郭老師 解答

2019-04-10 09:55

你季度報錯了,利潤總額不對

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:57

我現在調增在補交稅就好了嗎?不用交罰款吧。。

 夢女孩 追問

2019-04-10 09:57

我現在調增在補交稅就好了嗎?不用交罰款吧。。

郭老師 解答

2019-04-10 10:02

補稅有滯納金的

 夢女孩 追問

2019-04-10 10:08

現在年報這樣填是正確的哈

 夢女孩 追問

2019-04-10 10:08

所得稅也沒有計提錯誤嘛

郭老師 解答

2019-04-10 10:12

第四季度按151.71計提呀,你是按多少計提的,交多少計提多少

 夢女孩 追問

2019-04-10 10:17

哦,那就沒錯

 夢女孩 追問

2019-04-10 10:38

后面補交納的稅款怎么做分錄哎?

郭老師 解答

2019-04-10 10:38

沒錯的不修改,把少交的稅補上就可以

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,還需要補做第一季度所得稅申報的
2020-07-13 09:57:56
你是不是有調增項目
2019-04-09 18:17:35
1、25%申報;2、年末補繳吧
2017-08-23 11:37:27
申報完年度所得稅之后就可以季度彌補虧損
2019-04-16 18:06:46
第三季度所得稅申報時,你可以在填列在預交所得稅那里,到第三季度應該就是一致的了
2018-10-08 10:47:00
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