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夢女孩
于2019-04-09 17:12 發布 ??2939次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-04-09 18:17
你是不是有調增項目
夢女孩 追問
2019-04-09 19:02
沒有
郭老師 解答
2019-04-09 19:41
你季度所得稅申報表截圖看下
2019-04-10 09:15
是這樣的
2019-04-10 09:21
你別發圖片,截圖過來,我打開你后面這些看不清楚
已經發截圖了
你是不是成本里面包含了期間費用?還有稅金及附加了
2019-04-10 09:22
嗯嗯
2019-04-10 09:24
成本不含期間費用和稅金及附加的 你的兩個利潤不一樣,年報是2992.25 季度報是2800多點
2019-04-10 09:26
那怎么辦呢?
2019-04-10 09:27
你看下是不是有調增項目,你的利潤表拿出來核對下,成本費用具體的哪里差異
2019-04-10 09:38
利潤表是這樣的
2019-04-10 09:49
是不是我做賬的時候弄錯了
2019-04-10 09:50
我三季度的所得額在10月份計提和繳納的,差額是不是就是這里?
2019-04-10 09:55
你季度報錯了,利潤總額不對
2019-04-10 09:57
我現在調增在補交稅就好了嗎?不用交罰款吧。。
2019-04-10 10:02
補稅有滯納金的
2019-04-10 10:08
現在年報這樣填是正確的哈
所得稅也沒有計提錯誤嘛
2019-04-10 10:12
第四季度按151.71計提呀,你是按多少計提的,交多少計提多少
2019-04-10 10:17
哦,那就沒錯
2019-04-10 10:38
后面補交納的稅款怎么做分錄哎?
沒錯的不修改,把少交的稅補上就可以
微信里點“發現”,掃一下
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小規模納稅人一季度所得稅申報沒有申報,二季度所得稅申報已經申報了還要補一季度的所得稅申報嗎
答: 你好,還需要補做第一季度所得稅申報的
為什么申報所得稅年報根四季度所得稅季報金額不一樣呢?
答: 你是不是有調增項目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2018年凈利潤為負,在申報2018年企業年度所得稅及 2019年一季度所得稅申報表時,是否可以填寫彌補以前虧損這項? 金額就為 虧損的凈利潤這部分?
答: 申報完年度所得稅之后就可以季度彌補虧損
您好老師,我現在在做江蘇省的匯算清繳,年度所得稅申報表的平均資產金額是自動帶出來的,我發現是2021年的平均資產金額,請問這樣正常嗎?年度所得稅申報表的平均資產金額是不是我自己按第四季度所得稅申報表的平均資產金額填就行?
討論
上年度的季度所得稅申報錯誤,現在匯繳還未申報,需要到大廳更正申報嗎,還是只需要匯繳時申報正確即可呢
企業季度所得稅申報的時候,單位沒有注意,把萬元當成元寫了,這個有影響嗎?
公司為制造業行業,上個季度虧損約20萬元,本季盈利約10萬元,無彌補以前年度虧損。公司的本季度所得稅申報需預繳嗎?若不需要,該如何填具季度所得稅申報表
季度所得稅申報是根據什么報表填寫
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2019-04-09 19:02
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