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你好，老師。由于開票失誤把稅率來錯了，在月底的時候才發現發票開錯了就作廢掉了，但客戶那邊已經認證了，客戶那邊在報稅的時候怎么在報表上做進項稅轉出？
知了，明了
于2019-07-01 14:53 發布 ??1532次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-07-01 14:54
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你好，老師。由于開票失誤把稅率來錯了，在月底的時候才發現發票開錯了就作廢掉了，但客戶那邊已經認證了，客戶那邊在報稅的時候怎么在報表上做進項稅轉出？
答： 您好 申報的時候填附表二進項稅額轉出23欄
發票開錯紅沖還用做進項稅轉出嗎
答： 之前認證了需要進項轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
上個月向對方購買商品，我們還沒有拿到發票就已經在認證勾選系統里勾選認證了，后來發現發票開錯了，但是我們已經認證了，發票現在還不在我們手上?請問我該怎么處理呢？請詳細講解一下，謝謝！發票是否要追回？申報的時候要在哪里做進項稅額轉出？做賬的時候要怎么做？
答： 發票要收回來的，然后在你的開票系統開紅字發票信息表，審核通過以后打印出來讓對方重新開具紅字發票，再重新給你開正確的發票。 進項稅額轉出是在增值稅申報表附表二里面體現的。做賬就先按原來的發票入賬，然后根據紅字發票做紅沖，再根據正確的發票入賬。
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我問下，外貿公司我1月份有一張發票點了退稅勾選后，發現發票開錯了，2月份開了張紅字發票，3月10日開了張正確的發票。現在2月份申報表里跳出進項稅額轉出了，變成要交稅了。我應該怎么調呀？
客戶6月份的進項發票開錯了，我司自己認證抵扣報稅了，7月份客戶沒有把正確的發票再開給我司，我們7月的報稅是進項稅額轉出報稅了，8月客戶開的發票給還可以抵扣7月的增值稅轉出的這筆增值稅嗎？
知識產權認證證書
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