
你好,老師。由于開票失誤把稅率來錯(cuò)了,在月底的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了就作廢掉了,但客戶那邊已經(jīng)認(rèn)證了,客戶那邊在報(bào)稅的時(shí)候怎么在報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
答: 您好 申報(bào)的時(shí)候填附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23欄
發(fā)票開錯(cuò)紅沖還用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
答: 之前認(rèn)證了需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上個(gè)月向?qū)Ψ劫徺I商品,我們還沒有拿到發(fā)票就已經(jīng)在認(rèn)證勾選系統(tǒng)里勾選認(rèn)證了,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,但是我們已經(jīng)認(rèn)證了,發(fā)票現(xiàn)在還不在我們手上?請(qǐng)問我該怎么處理呢?請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下,謝謝!發(fā)票是否要追回?申報(bào)的時(shí)候要在哪里做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?做賬的時(shí)候要怎么做?
答: 發(fā)票要收回來的,然后在你的開票系統(tǒng)開紅字發(fā)票信息表,審核通過以后打印出來讓對(duì)方重新開具紅字發(fā)票,再重新給你開正確的發(fā)票。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在增值稅申報(bào)表附表二里面體現(xiàn)的。做賬就先按原來的發(fā)票入賬,然后根據(jù)紅字發(fā)票做紅沖,再根據(jù)正確的發(fā)票入賬。

