王老爹家的三姑娘
于2019-07-01 07:57 發布 ??1247次瀏覽
小惑老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2019-07-01 08:06
無錫一家公司為我們代扣代繳社保，我們支付通過其他應付款-無錫公司來核算的，今天對賬發現發現其他應付款-無錫公司多記了50.8，社保也多計提多支付了50.8.怎么調整做分錄呢，需要通過以前年度損益調整來做嗎？借:其他應付款-無錫公司50.8貸：管理費用-社保50.8可以嗎？還需不需要調整應付職工薪酬-社保？
答： 你好，金額較小，直接調整即可，不需要通過以前年度損益調整了
老師你好，想咨詢下，我公司（子公司）去年代母公司支付的福利費，當時計入了管理費用，相當于多計入了。金額有4萬多，是不是必須通過以前年度損益調整？當時的分錄為 借：管理費用 代：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 代：其他應付款 （因為子公司下面有超市，我們福利費都是在超市用） 調整分錄如何處理呢，老師？
答： 是的 借其他應付款貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，以前年度損益調整是怎么用的？我去年我有個科目記錯了，我把應付職工薪酬計入其他應付款科目，然后其他應付款科目結轉到本年利潤了，去年報表已報過了，如果是這樣我想把其他應付款調成應付職工薪酬
答： 這個是需要看你去年的賬務處理是什么，就是具體的分錄，再談如何調賬
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