榕璇 追問

2019-06-28 12:08

發票內容是沒有問題的，所以抵扣方不愿意配合作廢，說會影響到成本賬務問題，是真的有影響嗎？

張艷老師 解答

2019-06-28 13:06

只能說影響了受票方當期抵扣的進項稅額的。其實對方只有配合申請紅字發票信息表給您公司，不然對方計入認證了，也是無法抵扣進項稅額的。專管員就會打電話，讓其做進項稅額轉出的。

榕璇 追問

2019-06-28 14:21

那他結轉的成本不受任何影響是嗎

張艷老師 解答

2019-06-28 14:30

您這個發票內容沒有問題，只是可能對方誤操作作廢了，對于成本的金額是沒有影響的。您下月取得紅字發票時，先紅沖然后再重新登記一遍分錄就是了。

榕璇 追問

2019-06-28 14:32

好的。謝謝老師！

張艷老師 解答

2019-06-28 16:21

您客氣了，祝您學習愉快！工作順利！