溪溪 追問

2019-06-27 14:59

之前發的時候我已經入了這個項目的成本，現在怎么做往來款處理呢，麻煩您教一下，做了成本，然后錢確實發出去了

陳詩晗老師 解答

2019-06-27 14:59

你以什么做的成本呢，你當時取得了發票？

溪溪 追問

2019-06-27 15:23

沒有取得發票，是以工資表入的成本

陳詩晗老師 解答

2019-06-27 15:26

你這個在形式上也不能是你企業的工程，你入成本顯然不合理。

溪溪 追問

2019-06-27 15:29

那應該怎么做呢？當時

陳詩晗老師 解答

2019-06-27 15:30

你把當時的分錄沖紅，作為其他應收款處理。

溪溪 追問

2019-06-27 16:23

哦，不對，我搞錯了，我就是那家勞務公司，這樣我發出去的工資也不能入成本嗎

陳詩晗老師 解答

2019-06-27 16:55

你并不是名義上的施工方，你以什么身份去發呢

溪溪 追問

2019-06-27 17:07

確實是沒有名義發，因為我這個勞務公司就是我們那個掛靠項目老板名下的，本來是想著總公司會和我們勞務公司簽訂勞務分包合同
可是那邊沒有跟我們這個勞務公司簽，找過了一家有資質的勞務公司，可是在這之前我們用這個勞務公司發了一部分工資，錢是老板墊付的

陳詩晗老師 解答

2019-06-27 18:01

所以你只能作為其他應收款處理，把之前的分錄沖紅