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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-06-26 21:32

您好,您的余額方向是貸方是吧,正數(shù)是說明計提多了,沒有付完,負(fù)數(shù)說明計提的少了,多付了,

睿宸 追問

2019-06-26 21:40

是噠,老師。領(lǐng)導(dǎo)要求我們把這個科目調(diào)整一下,調(diào)整為0.都是以前離職人員的歷史遺留問題,是不是提多的,我把多的沖掉,少提的,在補提?如何調(diào)整一下,請指導(dǎo)!

文老師 解答

2019-06-26 21:49

是的,您看先現(xiàn)在的余額是正數(shù)還是負(fù)數(shù),把現(xiàn)在的余額調(diào)平了就好了以后沒有最好是保證一致,不一致的話,可以次月月及時調(diào)整

睿宸 追問

2019-06-26 21:55

好的,謝謝老師,都是以前2015年的遺留問題,現(xiàn)在都平呢,應(yīng)付職工薪酬社保正數(shù),我就做個負(fù)數(shù)沖減!余額是負(fù)數(shù),我就做個正數(shù)補提!如果余額是正數(shù),做這個憑證j:管理費用職工社保—負(fù)數(shù)D:應(yīng)付職工薪酬社保—負(fù)數(shù)。老師,這個憑證對嗎?

文老師 解答

2019-06-26 21:57

您好,是的,是這樣的

睿宸 追問

2019-06-26 22:00

謝謝老師。

文老師 解答

2019-06-26 22:06

不客氣,這是我們的職責(zé)所在

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您好,您的余額方向是貸方是吧,正數(shù)是說明計提多了,沒有付完,負(fù)數(shù)說明計提的少了,多付了,
2019-06-26 21:32:07
這個就是要查一下負(fù)數(shù)的具體原型
2024-01-07 03:09:12
你只有有發(fā)生額才可以沒有期初和期末,那是你中間沒有變動才有數(shù)據(jù),需要做賬才可以,你想平就做借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行,支付才可以,多計提,借管理費用 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2020-05-29 11:07:20
你好,同學(xué) 調(diào)整是稅務(wù)局系統(tǒng)自動計算的 稅收金額為實際當(dāng)年發(fā)生額,是23年度整個年度支付的工資,一般是應(yīng)付職工薪酬借方累計發(fā)生額
2024-04-25 16:44:54
你好,是的,需要你做這步調(diào)整的
2020-02-07 09:01:31
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