睿宸 追問

2019-06-26 21:40

是噠，老師。領(lǐng)導(dǎo)要求我們把這個科目調(diào)整一下，調(diào)整為0.都是以前離職人員的歷史遺留問題，是不是提多的，我把多的沖掉，少提的，在補提？如何調(diào)整一下，請指導(dǎo)！

文老師 解答

2019-06-26 21:49

是的，您看先現(xiàn)在的余額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)，把現(xiàn)在的余額調(diào)平了就好了以后沒有最好是保證一致，不一致的話，可以次月月及時調(diào)整

睿宸 追問

2019-06-26 21:55

好的，謝謝老師，都是以前2015年的遺留問題，現(xiàn)在都平呢，應(yīng)付職工薪酬社保正數(shù)，我就做個負(fù)數(shù)沖減！余額是負(fù)數(shù)，我就做個正數(shù)補提！如果余額是正數(shù)，做這個憑證j：管理費用職工社保—負(fù)數(shù)D：應(yīng)付職工薪酬社保—負(fù)數(shù)。老師，這個憑證對嗎？

文老師 解答

2019-06-26 21:57

您好，是的，是這樣的

睿宸 追問

2019-06-26 22:00

謝謝老師。

文老師 解答

2019-06-26 22:06

不客氣，這是我們的職責(zé)所在