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價值觀
于2019-06-26 17:59 發布 ??651次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-06-26 18:01
你好,做這個調整分錄借;應交稅費(待認證抵扣)2,貸;以前年度損益調整——管理費用 2
價值觀 追問
2019-06-26 19:14
老師,那這樣2018年年度匯繳清算時沒有發現,沒有調增,可以嗎
鄒老師 解答
2019-06-26 19:16
你好,那就需要做匯算清繳更正申報才是的
2019-06-26 19:17
可以2019年年度匯繳清算時調嗎?
2019-06-26 20:05
你好,不可以,因為這個業務發生 是在2018年,而不是2019年
2019-06-26 20:07
從會計準則角度不規范,從稅務局角度,發現后補稅問題不大吧
2019-06-26 20:12
你好,既然發現之后補稅,還不如在開始就據實更正
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老師,18年借管理費用10元貸現金,正確為借管理費用8待認證抵扣2元貸現金??缒耆绾胃?
答: 你好,做這個調整分錄 借;應交稅費(待認證抵扣)2,貸;以前年度損益調整——管理費用 2
用現金支付回來的電費抵扣票,借:管理費用 貸:現金
答: 你好,還需要考慮進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我有個費用類的專票,我這個月借:管理費用,待抵扣進項,貸:庫存現金,等到明年我在認證抵扣
答: 您好,您等到明年認證就可以了。但是科目應該放在 應交稅費-待認證進項稅額
借管理費用~銷售折扣.損失費:貸:現金,也可以在借方現金負數也一樣的嗎?
討論
標黃部分抵扣率超過10%,是因為管理費用用的少嗎?
沖管理費用是這樣沖嗎,收員工現金款,減管理費用
2×17年1月1日,甲公司向其100名管理人員每人授予10萬份現金股票增值權,行權條件為上述管理人員從2×17年1月1日起在該公司連續服務4年。截至2×18年12月31日,甲公司就該項股權激勵計劃累計確認負債5000萬元。2×17年和2×18年各有4名管理人員離職,2×19年有6名管理人員離職,預計2×20年有2名管理人員離職。2×19年12月31日,每份現金股票增值權的公允價值為11元。不考慮其他因素,甲公司該項股份支付對2×19年當期管理費用的影響金額為( )。A.1930萬元B.2425萬元C.2590萬元D.3085萬元
煤氣不能借管理費用貸現金嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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價值觀 追問
2019-06-26 19:14
鄒老師 解答
2019-06-26 19:16
價值觀 追問
2019-06-26 19:17
鄒老師 解答
2019-06-26 20:05
價值觀 追問
2019-06-26 20:07
鄒老師 解答
2019-06-26 20:12