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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-06-26 18:01

你好，做這個調整分錄
借；應交稅費（待認證抵扣）2，貸；以前年度損益調整——管理費用  2

價值觀 追問

2019-06-26 19:14

老師，那這樣2018年年度匯繳清算時沒有發現，沒有調增，可以嗎

鄒老師 解答

2019-06-26 19:16

你好，那就需要做匯算清繳更正申報才是的

價值觀 追問

2019-06-26 19:17

可以2019年年度匯繳清算時調嗎?

鄒老師 解答

2019-06-26 20:05

你好，不可以，因為這個業務發生 是在2018年，而不是2019年

價值觀 追問

2019-06-26 20:07

從會計準則角度不規范，從稅務局角度，發現后補稅問題不大吧

鄒老師 解答

2019-06-26 20:12

你好，既然發現之后補稅，還不如在開始就據實更正

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相關問題討論
你好，做這個調整分錄 借；應交稅費（待認證抵扣）2，貸；以前年度損益調整——管理費用 2
2019-06-26 18:01:59
你好，還需要考慮進項稅額
2016-11-18 16:34:32
借：管理費用-運費，應交稅費貸：現金
2017-10-13 21:11:41
您好，您等到明年認證就可以了。但是科目應該放在 應交稅費-待認證進項稅額
2019-12-28 17:24:20
您好，現金折扣，就是把少付的差額，記入現金折扣科目就行了。
2018-08-25 20:40:56
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