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送心意

克江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-24 10:30

你好，增值稅不用計(jì)提，計(jì)算出來的。

歲月靜好 追問

2019-06-24 10:33

月底不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎

克江老師 解答

2019-06-24 13:27

 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅。

  會(huì)計(jì)分錄如下：

  1、月底，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，不進(jìn)行賬務(wù)處理，直接作為留抵稅額；

  2、月底，銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額：

  （1）計(jì)算應(yīng)交增值稅：

  銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-以前留抵進(jìn)項(xiàng)稅額=本期應(yīng)交增值稅

  （2）結(jié)轉(zhuǎn)：

  借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

  貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金

  （2）繳納：

  借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金

  貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅不用計(jì)提，計(jì)算出來的。
2019-06-24 10:30:05
您好 請(qǐng)問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2019-10-16 09:43:31
您好 請(qǐng)問發(fā)票是按什么稅率開具的
2020-05-11 16:41:57
轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2022-04-03 22:07:26
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)出來的，這個(gè)月做或者上個(gè)月做都可以，只不過是上個(gè)月做的話，你看到的未交增值稅額會(huì)比較清楚。 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅金-未交增值稅 繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：銀行存款/現(xiàn)金
2020-08-05 10:20:22
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