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克江老師

職稱： ,中級會計師,注冊會計師,稅務師

2019-06-24 10:30

你好，增值稅不用計提，計算出來的。

歲月靜好 追問

2019-06-24 10:33

月底不用結轉增值稅嗎

克江老師 解答

2019-06-24 13:27

 應交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉出)-出口抵減內銷產品應納稅額-減免稅款+出口退稅。

  會計分錄如下：

  1、月底，進項稅額大于銷項稅額，不進行賬務處理，直接作為留抵稅額；

  2、月底，銷項稅額大于進項稅額：

  （1）計算應交增值稅：

  銷項稅額-進項稅額-以前留抵進項稅額=本期應交增值稅

  （2）結轉：

  借：應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅

  貸：應交稅金-應交增值稅-未交稅金

  （2）繳納：

  借：應交稅金-應交增值稅-未交稅金

  貸：銀行存款

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相關問題討論
你好，增值稅不用計提，計算出來的。
2019-06-24 10:30:05
您好 請問是一般納稅人還是小規模納稅人
2019-10-16 09:43:31
您好 請問發票是按什么稅率開具的
2020-05-11 16:41:57
轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅 繳納增值稅，借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2022-04-03 22:07:26
增值稅是結轉出來的，這個月做或者上個月做都可以，只不過是上個月做的話，你看到的未交增值稅額會比較清楚。 結轉應交增值稅 借：應交稅金-應交增值稅銷項稅 貸：應交稅金-應交增值稅進項稅 應交稅金-未交增值稅 繳納時： 借：應交稅金-未交增值稅 貸：銀行存款/現金
2020-08-05 10:20:22
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