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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-06-23 10:14

掛靠方如果是個人,被掛靠方需要代扣代繳個稅

叮呤呤 追問

2019-06-23 10:19

個人的話,如果是100萬打過去,是什么稅率的個稅啊老師

文文老師 解答

2019-06-23 10:23

應按勞務報酬所得,稅率20%扣繳

叮呤呤 追問

2019-06-23 10:28

老師,你看我邏輯對不對,我們如果要給掛靠方100萬,但其實是已經扣完管理費和個稅之后的100萬吧,也就是說甲方給我們得錢是大于100的對不,還是說甲方給我們就是100,然后扣完這些剩多少給掛靠方多少

文文老師 解答

2019-06-23 10:39

如果要給掛靠方100萬,是已經扣完管理費和個稅之后的100萬,也就是說甲方給我們得錢是大于100的

叮呤呤 追問

2019-06-23 10:44

老師非常感謝您,我終于能明白一點

叮呤呤 追問

2019-06-23 10:46

老師,掛靠方如果是個公司呢,我們打過去錢,做什么處理,不用扣什么稅了嗎

文文老師 解答

2019-06-23 11:15

如果是公司,不用扣稅,對方自己交增值稅等稅

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相關問題討論
個人的話,如果是100萬打過去,是什么稅率的個稅啊老師
2019-06-23 10:19:24
外賬,這樣處理可以嗎?當公司開出發票做,借:應收賬款 貸:主營業務收入 ,結轉成本(應為掛靠方無法提供成本發票,稅局認定為核定征收)借:主營業務成本 貸:其他應付 (發票收入扣除稅費及管理費后付給掛靠人) ,借:營業稅金及附加 貸:應交稅費 城建稅、教育附加 地方教育附加 企業所得稅 ,這樣處理處理對不對?
2016-12-19 17:46:12
收到掛靠的管理費,可以做其他業務收入 收到代扣代繳的稅做到其他應收款
2018-07-29 12:07:01
建筑企業被掛靠方收的管理費計入其他業務收入
2018-12-23 10:47:21
你好,代扣代繳的稅費時,借其他應收款--代扣代繳稅款,貸應交稅費, 收管理費時,借銀行存款,貸其他業務收入,應交稅費--應交增值稅
2019-03-20 09:18:21
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