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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-06-21 09:08

借預(yù)付賬款
貸英銀行存款
收不到發(fā)票這個(gè)費(fèi)用不可以在企業(yè)所得稅時(shí)扣除，需要做納稅調(diào)增處理

靜 追問

2019-06-21 09:53

長期掛應(yīng)付后來收不到票，調(diào)增時(shí)的會計(jì)分錄怎么做，還要有公司領(lǐng)導(dǎo)同意的手續(xù)嗎？

暖暖老師 解答

2019-06-21 09:54

轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，當(dāng)然需要領(lǐng)導(dǎo)簽字

靜 追問

2019-06-21 18:07

具體分錄怎么做？

暖暖老師 解答

2019-06-21 18:11

借應(yīng)付賬款
貸應(yīng)付賬款

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借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-06-14 18:25:58
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-26 09:20:11
你好 借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸，銀行存款 借，利潤分配——未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整
2020-06-12 10:15:58
借以前年度損益調(diào)整或利潤分配―未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)――企業(yè)所得稅，繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)――企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2020-07-12 09:21:54
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