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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-06-20 15:22

你好！
1.季度末計提
借：所得稅費用
貸：應交稅費-應交企業所得稅

蔣飛老師 解答

2019-06-20 15:22

2.次月交納
借：應交稅費-應交企業所得稅
貸：銀行存款

梁╱梨渦淺笑 追問

2019-06-20 15:23

先計提再繳納嗎

蔣飛老師 解答

2019-06-20 15:23

你好！

對的。

梁╱梨渦淺笑 追問

2019-06-20 15:25

所得稅費用是管理費用-企業所得稅嗎

蔣飛老師 解答

2019-06-20 15:32

按規定，記入“所得稅費用”科目的

上傳圖片 ?
相關問題討論
那你就查看所得稅科目的明細賬就知道是怎么回事了？
2022-04-07 22:57:42
借所得稅費用 貸應交稅費-應交企業所得稅 然后繳納。
2018-12-28 14:12:28
你好，請問你不明白的地方具體是？?
2022-06-30 10:17:24
你好！ 1.季度末計提 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交企業所得稅
2019-06-20 15:22:17
預繳，需要計提 借：所得稅費用 貸：應交所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費用 借：應交所得稅 貸：銀行存款 匯算清繳時的分錄一樣的，如果預提的費用一致，就不需要處理了。
2019-01-27 22:34:57
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