會計小白_ph552171 追問

2019-06-20 13:43

我看到會計是這樣結轉(zhuǎn)的，

會計小白_ph552171 追問

2019-06-20 13:44

但是我不知道應交增值稅的三級科目往哪記

會計小白_ph552171 追問

2019-06-20 13:45

軟件里做出來的應交稅費科目余額表和會計做的余額表數(shù)額不一致

郭老師 解答

2019-06-20 13:46

什么意思？沒看懂，我上面的分錄你沒看懂？具體的那個沒懂

會計小白_ph552171 追問

2019-06-20 13:47

老師是沒懂這個嗎

郭老師 解答

2019-06-20 13:48

這個不對
按我上面寫的

會計小白_ph552171 追問

2019-06-20 13:51

我按老師這樣記賬的，只是發(fā)現(xiàn)會計設置明細科目和我的不一樣，他沒有設置轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目

郭老師 解答

2019-06-20 13:52

應交稅費是二級科目他設置的不全，要么你在后面給他添加上三級科目

會計小白_ph552171 追問

2019-06-20 13:56

在會計做的科目余額表上也沒有看到應交稅費-未交增值稅這個科目，所以做出來后科目匯總表應交稅費我們的發(fā)生額合計數(shù)不一樣

郭老師 解答

2019-06-20 14:04

科目余額表自己做的嗎
那應該是做錯了

會計小白_ph552171 追問

2019-06-20 14:11

老師看一下

郭老師 解答

2019-06-20 14:15

進銷項都結轉(zhuǎn)了怎么還有余額，你會t型賬戶嗎

會計小白_ph552171 追問

2019-06-20 14:17

這是會計做的匯總表，會，所以我就弄不清楚了

郭老師 解答

2019-06-20 14:20

匯總表就是把所有的借方，貸方合計填寫上面