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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-06-20 10:58

你好，這樣做結轉分錄
借； 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸； 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）

逢考必過HH 追問

2019-06-20 11:03

但轉出未交增值稅為負數，結轉時要顯示留抵稅額科目嗎

逢考必過HH 追問

2019-06-20 11:08

貸方負數！那不用做轉出未交增值稅分錄嗎

鄒老師 解答

2019-06-20 11:20

你好，轉出未交增值稅為負數代表有留抵稅額的意思 
需要做上面的結轉分錄的

逢考必過HH 追問

2019-06-20 13:25

老師需要做第二張憑證嗎

鄒老師 解答

2019-06-20 13:28

你好，從轉出未交增值稅到未交增值稅的這個分錄不需要

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 有留底的話 都結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅就可以了。
2020-01-06 15:32:25
借：銀行存款 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）或者應交稅費——待抵扣進項稅額
2018-08-14 09:59:22
你好，留抵稅額不需要做分錄，結轉以后月份抵扣就是了
2018-05-25 15:42:37
你好，留底稅額轉出未交增值稅，這個借方表示，你看截圖
2021-05-20 09:39:03
你好，需要這樣做結轉分錄 借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
2019-06-12 15:00:51
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