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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-20 10:58

你好,這樣做結轉分錄
借; 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸; 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

逢考必過HH 追問

2019-06-20 11:03

但轉出未交增值稅為負數,結轉時要顯示留抵稅額科目嗎

逢考必過HH 追問

2019-06-20 11:08

貸方負數!那不用做轉出未交增值稅分錄嗎

鄒老師 解答

2019-06-20 11:20

你好,轉出未交增值稅為負數代表有留抵稅額的意思 
需要做上面的結轉分錄的

逢考必過HH 追問

2019-06-20 13:25

老師需要做第二張憑證嗎

鄒老師 解答

2019-06-20 13:28

你好,從轉出未交增值稅到未交增值稅的這個分錄不需要

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 有留底的話 都結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅就可以了。
2020-01-06 15:32:25
借:銀行存款 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)或者應交稅費——待抵扣進項稅額
2018-08-14 09:59:22
你好,留抵稅額不需要做分錄,結轉以后月份抵扣就是了
2018-05-25 15:42:37
你好,留底稅額轉出未交增值稅,這個借方表示,你看截圖
2021-05-20 09:39:03
你好,需要這樣做結轉分錄 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2019-06-12 15:00:51
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