老師，老板打算從A公司支出一筆錢(qián)來(lái)給B公司發(fā)放福利，B公司本月已經(jīng)支出這筆錢(qián)了，但A公司還沒(méi)有支付給B公司，打算從下月B公司給A公司支付的咨詢(xún)費(fèi)中抵扣，那請(qǐng)問(wèn)A公司本月需要記賬嗎？本月怎么做會(huì)計(jì)分錄？

羅老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2016-01-19 17:23

請(qǐng)問(wèn)你們A公司給B公司錢(qián)，你們不通過(guò)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)，直接給錢(qián)？
直接給錢(qián)就是捐贈(zèng)，A公司計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出；B公司計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

羅老師解答

2016-01-19 19:14

這筆業(yè)務(wù)還沒(méi)發(fā)生，應(yīng)該不用記賬吧

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精選問(wèn)題

請(qǐng)問(wèn)年度匯算清繳，我這邊成本需要更改，因有部分成問(wèn)

你好可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。答
我們公司需要去幫人家修加油機(jī)、這邊開(kāi)發(fā)票開(kāi)什問(wèn)

您好，這個(gè)開(kāi)勞務(wù)費(fèi)就可以了答
老師您好，就是A105090這張表資產(chǎn)損失的賬載金額是問(wèn)

第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”：填寫(xiě) 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”：填寫(xiě) 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒(méi)有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填寫(xiě) 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫(xiě) 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算（賬載金額 - 稅收金額），應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負(fù)數(shù)，代表納稅調(diào)減）答
補(bǔ)繳去年上半年的印花稅，所得稅匯算請(qǐng)教報(bào)表怎么問(wèn)

你好，你在主表稅金及附加里面加上補(bǔ)交的部分。答
金蝶KIS商貿(mào)版資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付問(wèn)

可在資產(chǎn)負(fù)債表選擇重分類(lèi) 答

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