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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-19 09:05

您好
沒有結算,沒有收入,月末不需要結轉成本

太陽太遠 追問

2019-06-19 14:10

那費用需要結轉嗎,分錄怎么做?

bamboo老師 解答

2019-06-19 14:11

費用需要結轉
借:本年利潤
貸:管理費用
財務費用
銷售費用等
借:營業外收入
貸:本年利潤

太陽太遠 追問

2019-06-19 14:18

老師,最后 為什么
借:營業外收入
貸:本年利潤

bamboo老師 解答

2019-06-19 14:20

這是您有營業外收入發生的話 也要結轉到本年利潤科目 么有發生就不用做啊

太陽太遠 追問

2019-06-19 14:24

用友,建筑行業的賬套,結轉期間費用時候,出現的借方科目是工程結算收入,是我結轉的不對嗎

bamboo老師 解答

2019-06-19 14:27

不是 是您工程結算收入在貸方 現在期末結轉到借方

太陽太遠 追問

2019-06-19 14:29

太陽太遠 追問

2019-06-19 14:30

沒有本年利潤科目,是賬套選的不對嗎

太陽太遠 追問

2019-06-19 14:32

老師在嗎

bamboo老師 解答

2019-06-19 14:34

本年利潤科目在所有者權利里面 不是損益里面 成本上面您看看

太陽太遠 追問

2019-06-19 14:37

結轉的時候選不上權益科目,只有損益類科目

bamboo老師 解答

2019-06-19 14:38

您現在要結轉什么科目?

太陽太遠 追問

2019-06-19 14:41

我問下用友公司

bamboo老師 解答

2019-06-19 14:43

這個一般期間損益結轉都是系統設置好了的

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相關問題討論
您好 沒有結算,沒有收入,月末不需要結轉成本
2019-06-19 09:05:53
您好!月末是暫估收入確認。 每月根據確認當期合同收入,結轉成本。   借:主營業務成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 但是實際操作中,一般建議開票確認
2017-05-28 10:29:34
你好同學 “工程結算”科目是貸方與額zhidao,在工程結算科目結轉之前,先把“工程施工”科目轉入“工程結算”科目的借方,(借:工程結算 貸:工程內施工)兩個科目抵頂后剩下的余額仍然是貸方余額,然后將工程結算的貸方余額結轉到“利潤”科目的貸方,(借:工程結算 貸:容利潤)。此時工程施工與工程結算兩個科目沒有余額,這就是人們常說的將本期收入、費用相抵后剩下的就是利潤
2020-04-23 13:25:07
你好,根據完工進度結轉的
2017-03-16 14:57:54
當年完工的在完工后確認收入,當年沒有完工的在年末確認收入。
2018-12-14 10:56:57
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