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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-01-05 14:15

結轉損益做了是嗎
結轉本年利潤
借本年利潤貸利潤分配，
虧損做相反的
盈利的需要計提盈余公積分紅

1029712205 追問

2020-01-05 14:17

這些軟件是不是自動結轉是嗎？借本來利潤貸利潤分配這筆分錄是需要手動結轉嗎？是12個月本年金額相加嗎？

郭老師 解答

2020-01-05 14:17

自己收定填寫的
不是軟看的
看12月末余額就可以

1029712205 追問

2020-01-05 14:19

就是凈利潤那個金額嗎？

郭老師 解答

2020-01-05 14:25

你好，是的，是凈利潤合計

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相關問題討論
按照完工進度的百分比結轉，完工進度百分比可以根據工程部門預算獲得
2019-01-11 17:22:22
結轉損益做了是嗎 結轉本年利潤 借本年利潤貸利潤分配， 虧損做相反的 盈利的需要計提盈余公積分紅
2020-01-05 14:15:13
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借：銀行存款 貸：預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借：預收賬款/應收賬款 貸：工程結算收入 3、結轉收入 借：主營業務收入 貸：主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發生的材料費用 借：管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現金（或應付工資等） 4.發生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業務成本（按當期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業務收入（按當期確認的工程結算收入） 7.工程完工決算后，應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工
2021-09-16 10:28:22
同學你好 按照對應的成本結轉
2021-05-21 13:20:19
你好，有確認相應的收入嗎 ？?
2021-06-07 15:32:51
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