豆豆 追問

2019-06-18 15:23

老師，我們公司是去年8月才成立的，去年8到12月電費，今年6月份才支付的，發票也是支付后過了就幾天才來給我們的

郭老師 解答

2019-06-18 15:24

那你去年直接沒有做賬是嗎

豆豆 追問

2019-06-18 15:25

是的，去年說，別人不給我們開發票，就沒有從對公賬戶轉這筆錢

豆豆 追問

2019-06-18 15:26

上個月找對方談妥了，必須開票給我們，然后才支付的

郭老師 解答

2019-06-18 15:28

借以前年度損益調整貸其他應付款
借利潤分配貸以前年度損益調整
匯算清繳需要調減

豆豆 追問

2019-06-18 15:34

知道了謝謝老師

豆豆 追問

2019-06-18 15:34

辛苦了

郭老師 解答

2019-06-18 15:37

不應客氣的，應該的