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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2015-09-15 10:41

怎么做分錄？

布袋貓咪 追問

2015-09-15 10:43

那總員工計提的錢怎么處理啊？

布袋貓咪 追問

2015-09-15 10:48

8月份的員工工資應經發放，工資是扣除計提了員工8月份社保的，社保局不能補繳8月份的，那從員工工資計提出來的社保的錢怎么處理？

布袋貓咪 追問

2015-09-15 11:01

可以以現金的形式還給員工？

布袋貓咪 追問

2015-09-15 11:05

那可以放回到9月工資上返還給員工嗎？

鄒老師 解答

2015-09-15 10:33

把之前計提的沖銷掉

鄒老師 解答

2015-09-15 10:42

做前面分錄的相反分錄

鄒老師 解答

2015-09-15 10:55

還給員工，你們本就不應該扣這部分的社保

鄒老師 解答

2015-09-15 11:04

現金，銀行存款都可以

鄒老師 解答

2015-09-15 11:07

可以

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相關問題討論
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，計提時，借管理費用－－社保費，貸應付職工薪酬－－社保費，繳交時，借應付職工薪酬－－社保費，其他應收款－－個人社保費，貸銀行存款，
2020-07-04 16:33:04
計提社保 借：管理費用/銷售費用/制造費用—社保（單位部分） 貸：應付職工薪酬—社保
2023-05-03 11:30:32
你好 計提社保時： 借：管理費用 貸：應付職工薪酬——社保（公司承擔） 繳納社保時： 借：應付職工薪酬——社保（公司承擔） 其他應付款——社保（個人承擔） 貸：銀行存款
2019-04-06 14:11:47
借：管理/銷售等費用 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：管理/銷售等費用 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應付款(個人部分) 貸：庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2020-07-08 11:37:26
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