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老師，其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 -公積金 余額都是在借方，是不是多計(jì)提了？我也不知道什么時(shí)候開(kāi)始多計(jì)提的，那我這個(gè)月要怎么沖回呢
好巧不巧
于2019-06-13 10:48 發(fā)布 ??1466次瀏覽
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郭老師
職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-13 10:49
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精選問(wèn)題
老師，早上好！給銷(xiāo)售人員購(gòu)買(mǎi)的手機(jī)是借：銷(xiāo)售費(fèi)用-- 問(wèn)
借：銷(xiāo)售費(fèi)用--辦公費(fèi)，貸：銀行存款 可以的 答
老師，2024.6月美金賬戶(hù)沒(méi)有余額，但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問(wèn)
可直接確認(rèn)為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元，25.02.15A公司開(kāi)票5000元 問(wèn)
若原賬務(wù)處理正確（業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無(wú)誤），無(wú)需調(diào)整，預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整（如記賬錯(cuò)誤或重分類(lèi)）： 記賬錯(cuò)誤：紅字沖銷(xiāo)錯(cuò)誤分錄，按實(shí)際重新入賬。 預(yù)付貸方余額（重分類(lèi)）： 借：預(yù)付賬款 貸：應(yīng)付賬款 答
老師 我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1% 還是3% 問(wèn)
我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1%即可 答
老師，我們公司是旅游公司，采取差額征收，入賬成本和 問(wèn)
借銀行存款 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答
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