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我公司在2018年一月份，提取2017分配利潤25萬，分錄是借：利潤分配—未分配利潤 貸：利潤分配—利潤歸還投資，還有一筆現金轉股東，分錄是借：利潤分配—利潤歸還投資 貸：現金25萬。當月出的報表勾稽關系對不上，就差在這個25萬，我現在應該怎么更改？
陸
于2019-06-10 12:00 發布 ??1193次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2019-06-10 12:04
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分錄（4）中利潤分配（應付現金股利）已結轉至利潤分配未分配利潤分配后，實際發放股利為什么不是借：利潤分配未分配利潤 貸：銀行存款呢？不是從利潤分配未分配利潤中抽取現金股利嗎？為何實際發放時沒有相關科目顯示其利潤分配未分配利潤的變動呢
答： 宣告分配的時候，借：利潤分配—應付現金股利 貸：應付股利，宣告的時候影響未分配利潤了 實際支付的時候，借：應付股利 貸：銀行存款，實際支付的時候，不會影響未分配利潤了
老師：上一年的利潤轉入利潤分配-未分配利潤， 那么現在分配利潤，是不是分錄：借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行銀行
答： 借利潤分配-應付利潤 貸應付利潤 借應付利潤貸銀存 借利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-應付利潤
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，發放股票股利分錄是不是這樣：借:利潤分配-應付股票股利 貸:股本 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應付股票股利，這不影響現金流吧？
答： 你好，發放股票股利是不需要做賬務處理的
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