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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-06-03 10:34

補(bǔ)稅的嗎借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

冰之夢 追問

2019-06-03 13:06

2018年企業(yè)所得稅不是本來就是今年匯算清繳才交啊

郭老師 解答

2019-06-03 13:10

不是，季度預(yù)繳，不是本來就是19年，
如果第四季度的，你在第四季度計提，一月份借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存

冰之夢 追問

2019-06-03 13:54

我都說了是2018年的

冰之夢 追問

2019-06-03 13:54

不是季度

郭老師 解答

2019-06-03 14:05

匯算清繳年報就叫補(bǔ)交

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計提時 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-01-08 14:56:59
您好 季度有利潤 需要預(yù)繳的時候也要計提的
2022-05-27 20:53:09
借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交費(fèi)稅 企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 分錄是一樣的。寫摘要寫清楚就好了
2019-01-06 15:52:15
您好，若不考慮遞延所得稅，您當(dāng)期（1-4季度+匯算清繳）計提的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅等于您企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報表應(yīng)納稅額，則無需做分錄。
2020-06-06 17:43:52
計提時，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 繳納時，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2018-10-24 13:42:02
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