平常心
于2019-05-31 10:54 發布 ??972次瀏覽
點~玲老師
職稱： 中級會計師
2019-05-31 11:53
老師好！5月份接手記帳公司帳，匯算時才發現18年3月份付2.3萬認證費時入了“管理費用“、“銀行科目，，，后7月份發票回又入了“費用”、現金科目，匯算時我按無票支出在A10500表的30項直接調增2.3萬，，我們用小準則 ，這二筆分錄應怎么調呢？（虛增了2.3萬現金支丿，，謝老師
答： 你在匯算清繳的時候做2.3萬的調增，然后賬上再沖掉一筆2.3萬的費用就行
老師，如果上個月收到發票認證抵扣了，次月發現做錯 了作廢重新開了一 張，借：管理費用，借：應交稅進項，貸：銀次月我做分錄時，做哪幾筆？
答： 你好 借：管理費用 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
記入管理費用中，還需要提折舊嗎？再一個至今這張發票還沒有認證呀
答： 您好，記入管理費用中，不需要提折舊了，至今這張發票還沒有認證，那就1月份趕緊認證就行。
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2019-05-31 11:59
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2019-05-31 12:30
平常心 追問
2019-05-31 13:11
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2019-05-31 13:14
點~玲老師 解答
2019-05-31 13:35