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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-27 17:20

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款

眸有星辰和大海?? 追問

2019-05-27 17:43

分錄我明白 老師 
就是計提的金額怎么不一致

眸有星辰和大海?? 追問

2019-05-27 17:45

老師麻煩救急一下 實時在線下好嗎

眸有星辰和大海?? 追問

2019-05-27 17:48

老師在嗎

莊老師 解答

2019-05-27 17:50

你好,是少計提,還是多提了,

眸有星辰和大海?? 追問

2019-05-27 17:57

有些部門應發工資是15220元,而計提就是15220元
為什么有些應發工資是136844,而計提就是136880

莊老師 解答

2019-05-27 17:59

應發工資是15220元,而計提就是15220元,是正確,應發工資是136844,而計提就是136880,那就是多計提36,作分錄沖銷,借管理費費用--工資,貸應付職工薪酬——工資(用負數)

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-05-27 17:20:25
一般是當月末計提工資的。月末最后一天就會統計好工資
2016-06-08 09:07:04
您好,借:制造費用-工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資
2024-06-25 09:51:44
你好可以計入到管理費用
2022-04-12 14:32:05
部門,這個分銷售費用,管理費用,生產成本,制造費用
2020-02-13 22:56:03
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