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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-05-27 17:20

1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

眸有星辰和大海?? 追問(wèn)

2019-05-27 17:43

分錄我明白 老師 
就是計(jì)提的金額怎么不一致

眸有星辰和大海?? 追問(wèn)

2019-05-27 17:45

老師麻煩救急一下 實(shí)時(shí)在線下好嗎

眸有星辰和大海?? 追問(wèn)

2019-05-27 17:48

老師在嗎

莊老師 解答

2019-05-27 17:50

你好,是少計(jì)提,還是多提了,

眸有星辰和大海?? 追問(wèn)

2019-05-27 17:57

有些部門(mén)應(yīng)發(fā)工資是15220元,而計(jì)提就是15220元
為什么有些應(yīng)發(fā)工資是136844,而計(jì)提就是136880

莊老師 解答

2019-05-27 17:59

應(yīng)發(fā)工資是15220元,而計(jì)提就是15220元,是正確,應(yīng)發(fā)工資是136844,而計(jì)提就是136880,那就是多計(jì)提36,作分錄沖銷,借管理費(fèi)費(fèi)用--工資,貸應(yīng)付職工薪酬——工資(用負(fù)數(shù))

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2019-05-27 17:20:25
一般是當(dāng)月末計(jì)提工資的。月末最后一天就會(huì)統(tǒng)計(jì)好工資
2016-06-08 09:07:04
您好,借:制造費(fèi)用-工資 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2024-06-25 09:51:44
你好可以計(jì)入到管理費(fèi)用
2022-04-12 14:32:05
部門(mén),這個(gè)分銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用
2020-02-13 22:56:03
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