_孫小作- 追問

2019-05-21 08:58

還有其他的固定資產在計提折舊，18年只是賣了一個固定資產

月月老師 解答

2019-05-21 09:18

你好，資產總額就是期末固定資產余額。

月月老師 解答

2019-05-21 09:18

你好，是資產計稅基礎是固定資產期末余額。

_孫小作- 追問

2019-05-21 09:23

老師說的是 105090這個表嗎？

月月老師 解答

2019-05-21 09:28

你好，你把表格發過來，我看一下。

_孫小作- 追問

2019-05-21 09:35

購入固定資產是14999  累計折舊791.61   賣價11000 營業外支出是3527.77   這個固定資產是18年購入 當年就賣出了 在填寫匯算清繳的時候是否應該將這項天下在105090這個表內？如果不用，怎么填寫？謝謝

月月老師 解答

2019-05-21 11:37

你好，你的資產損失賬載金額不是應該是3207.39，你怎么寫的3527.77呢。

_孫小作- 追問

2019-05-21 11:47

資產損失的賬載金額要和資產損失的稅收金額一致是嗎？

月月老師 解答

2019-05-21 11:58

你好，你的損失金額是怎么算的。

_孫小作- 追問

2019-05-21 12:00

就是當時記賬的營業外支出的金額，是不是應該和資產損失的稅收金額一致才對

月月老師 解答

2019-05-21 14:04

你好，是這樣的。你轉的可能不對。

_孫小作- 追問

2019-05-21 16:22

那最后納稅調整金額是零就對了是嗎？

月月老師 解答

2019-05-21 17:27

你好，是這樣的。