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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-20 09:51

您好
請問您上月分了怎么寫的

蘇蘇 追問

2019-05-20 09:53

借:管理費用—業(yè)務招待費
      應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
     貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2019-05-20 09:54

借:管理費用—業(yè)務招待費
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出

蘇蘇 追問

2019-05-20 09:57

那進項稅額轉出明細科目月末有余額需要處理嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-20 09:57

進項稅額轉出明細科目月末有余額等年末的時候一起結平

蘇蘇 追問

2019-05-20 09:58

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-05-20 09:58

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
你好,既然是老板自己買的鞋子,那這個費用就不應當放在公司核算才是的 站在公司角度也就不涉及增值稅的
2019-12-14 16:20:52
你好 業(yè)務招待費扣除標準按發(fā)生額的百分之六十和收入的千分五這二個數(shù)進行比較 哪個數(shù)小按哪個數(shù)扣除
2020-07-06 09:00:42
您好 請問您上月分了怎么寫的
2019-05-20 09:51:02
是的 不可以 必須以發(fā)票為基礎
2019-11-27 09:56:27
你好!這樣的,建議不要抵扣了。
2017-10-19 15:55:41
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