?相濡以沫~娟? 追問

2019-05-18 12:23

那不能結轉我的資產負債表顯示不平，是為什么中間差額剛剛好是未分配利潤那個數字

月月老師 解答

2019-05-18 13:39

你好，剛好差以前年度損益調整，沒事的。

?相濡以沫~娟? 追問

2019-05-18 17:22

不是以前年度損益調整里面不能有余額的么？

月月老師 解答

2019-05-18 19:00

你好，是的都結轉到利潤分配了。

?相濡以沫~娟? 追問

2019-05-18 19:01

那怎么科目余額表的顯示沒有貸方余額的？所以資產負債表不平

月月老師 解答

2019-05-18 21:29

你好，科目余額表以前年度損益調整余額為0，資產負債表利潤分配相差還有個以前年度損益調整。

?相濡以沫~娟? 追問

2019-05-18 21:46

老師沒懂你說的意思？

月月老師 解答

2019-05-19 10:16

你好，以前年度損益調整科目余額表為0。

?相濡以沫~娟? 追問

2019-05-19 10:21

是怎么為0的賬務處理分錄怎么做？

月月老師 解答

2019-05-19 10:27

你好，你是什么業務發生的以前年度損益調整。

?相濡以沫~娟? 追問

2019-05-19 10:29

老師，是你說的以前損益調整，我就問你怎么用這個科目？我一直問你的是利潤分配未分配利潤有借方余額沒有貸方發生額，

月月老師 解答

2019-05-19 10:37

你好，利潤分配-未分配利潤余額是不為零的，借方余額代表的是虧損。

?相濡以沫~娟? 追問

2019-05-19 10:41

老師我是提取本季度利潤，請問提取支付結轉本季度利潤的賬務處理該怎么做？

月月老師 解答

2019-05-19 11:35

你好，月末不需要處理，損益類科目結轉到本年利潤就行了，年末才需要把本年利潤結轉到未分配利潤。
借：本年利潤
貸：利潤分配-未分配利潤