～＿～ 追問

2020-03-20 17:31

那我12月份結賬時沒有做這一筆呢，現在到結賬過去做這一筆影不影響資產負債表和利潤表

～＿～ 追問

2020-03-20 17:34

玲老師 解答

2020-03-20 17:39

沒有做這筆分錄，也不影響報表關系的，也不影響報表數據

～＿～ 追問

2020-03-20 17:39

那我有沒有必要筆這一筆呀

～＿～ 追問

2020-03-20 17:39

按理說本年利潤年初數應該是0呀

玲老師 解答

2020-03-20 17:48

對的，本年利潤年初數應該是0    年末做結轉本年利潤到未分配利潤科目 本年利潤期末沒有余額

～＿～ 追問

2020-03-20 17:50

那我有沒有必要補這一筆呢

玲老師 解答

2020-03-20 18:03

年初最好補一筆，把本年利潤這個科目結平

～＿～ 追問

2020-03-20 18:04

好  那就是返結賬到12月做一筆是吧

玲老師 解答

2020-03-20 18:05

如果你能反結賬到12月結轉，那是最好的