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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-18 10:37

您好
請問原材料已經領用計入成本了么

清風 追問

2019-05-18 10:41

已經領用計入成本了

bamboo老師 解答

2019-05-18 10:42

那庫存商品也已經銷售結轉銷售成本了么

清風 追問

2019-05-18 10:42

有些是淘寶上買的,根本沒有發票,ERP供應鏈中入庫并已領用,計入成本

bamboo老師 解答

2019-05-18 10:43

那您現在填寫納稅調整項目明細表

清風 追問

2019-05-18 10:43

沒一筆筆去查,但基本都差不多都結轉成銷售成本了,

bamboo老師 解答

2019-05-18 10:44

嗯嗯 那您匯算清繳的時候填寫納稅調整項目明細表 調增處理

清風 追問

2019-05-18 10:47

填寫納稅調整項目明細表 應該填寫在哪一行里面呢?第一次填,不會呢

bamboo老師 解答

2019-05-18 10:47

填寫在44欄其他里面

清風 追問

2019-05-18 10:49

哦,好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-05-18 10:51

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

清風 追問

2019-05-18 10:51

這樣的話會計的帳務上要如何處理呢?也就是分錄如何做呢?

bamboo老師 解答

2019-05-18 10:52

這種調整不需要做賬務處理 會計跟稅法的差異

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相關問題討論
您好,一般不需調增。總額不大,如果單筆不超500元,采購方是個人沒辦理稅務登記有內部憑證和付款證明及購物清單,一般允許扣除。稅總(2018)28號公告。
2022-03-12 08:11:57
你好,要做紅字沖銷調整,
2020-07-28 16:14:02
您好 請問原材料已經領用計入成本了么
2019-05-18 10:37:24
結轉了成本,如果是的話,在納稅調整明細表扣除項目的其他。
2020-05-15 10:45:45
您好,是的,如果在匯算清繳結束之前沒有收到發票,要做調增處理。
2019-12-27 22:20:54
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