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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-05-17 16:03

你們是開票方還是接收方？

我是小仙女 追問

2019-05-17 16:12

開票方

QQ老師 解答

2019-05-17 16:20

你好，按正常的分錄確認收入就可以。稅金的話是按差額的稅金

我是小仙女 追問

2019-05-17 16:31

那收入是按31126.03來做嗎
分錄應該怎樣做

QQ老師 解答

2019-05-17 16:42

借應收賬款等金額按發票全額。貸主營業務收入。應交稅費，應交增值稅銷項。銷項稅，按差額計算的金額填寫。

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相關問題討論
發票錯誤可以退回重開，清單錯誤重開
2020-07-20 23:12:36
你們是開票方還是接收方？
2019-05-17 16:03:51
收到差額征收的發票，應該按照發票上的金額和稅額做賬。 企業接受應稅服務時，按規定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額，借記應交稅費應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)科目，按實際支付或應付的金額與上述增值稅額的差額，借記主營業務成本等科目,按實際支付或應付的金額，貸記銀行存款、應付賬款等科目。 對于期末一次性進行賬務處理的企業,期末，按規定當期允許扣減銷售額而減少的銷項稅額，借記應交稅費應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)科目，貸記主營業務成本等科目。 收到差額征收的發票，應該按照發票上的金額和稅額做賬。因為差額征稅，應該按照發票上的金額和稅額支付的，只是稅額是按照差額計算的。
2019-12-19 13:52:13
你好！但發票上的金額做賬，不用管備注里的數據
2018-08-06 09:50:24
你好 那你實際的業務就是吃飯 是員工吃飯的話做福利費 但是你吃飯用車票抵消的話 那你實際業務與你發票不一致了
2019-04-02 14:52:57
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